已满18从此进入糖心二0二三年财务预算

已满18从此进入糖心

二0二三年财务预算

根据医院2022年业务完成情况，结合我院2023度发展规划，制定医院2023年预算如下：

一、收入方面：

（一）财政补助：财政基本补助预计为1262万元，这是按照2022年市财政局的补助数水平预计的。其他补助（主要是地方债）约5000万元，总的补助大概在6262万元。

（二）业务收入：全院在2022年业务收入35334万元的基础上预计提高5％，达到37100万元，力争达38160万元（增加8%）。其中：门诊收入16525万元，住院收入20575万元。全年收入将增加1766万元，每月增加约147万元。

2023年，医院总的收入预计43362万元.

经分析收入增加的潜力主要有：

一是政府社会保障水平的进一步提升与加大，参保群众自身缴纳的医疗保险筹资额又有所上升，根据盐城市医保局文件，学生及未成年人每人250元、18周岁以上的（不含在校学生）每人420元，2023年的城乡居民医保财政补助标准为770元，较2022年度的筹资标准分别提高30元每人，职工医保的缴费基数肯定比2022更多，全市医保的“蛋糕”又大了至少3000万元，普通老百姓自我保健意识的增强，又有不少居民自行购买江苏“医惠保”商业保险。

二是我院有社会知名度很高的来自沪宁等大城市多个“名医工作室”，雅居院区的医疗服务能力建设不断增加，加上10乡镇参与的“医共体”的建立，我院服务半径在扩大，知名度在提升，医院业务必将都有所提高。

三是我院的雅居院区建筑面积达86000平方米的19层新住院大楼投入使用后，住院条件明显改善，可以说是目前苏北地区条件一流，而且手术室硬件条件和数量有了大幅度的提升与增加，医院住院床位占用逐年增加，2022年平均每天538张，出院病人26147人，比上年增加3774人，可以预计2023年预计出院人次及收入会取得大的突破。

四是医院由于疫情影响，这两年对医院收入的增加有较大制约，疫情管控放开后，老百姓的医疗需求会得到较大的释放，对医院收入的增长有利。

二、支出方面：2022年预算的各类支出合计为42392万元，其中人员经费16695万元，商品和服务费用22582万元（其中属于“三公”经费的公务用车控制在20万元，公务接待控制在9万元），这两处就占了39277万元，固定资产折旧315万元，加上其他等方面的支出约2800万元（主要是银行贷款利息支出，约2150万元），这里尤其需要强调的是：医院对中医眼科、中医耳鼻喉科、中医妇科、中医针灸康复科等科室的重点科室建设，“双一流”人才、青年人才、硕士等研究生等重点人才引进、人才培养，以及相应的设备投入、奖励激励等方面是要予以倾斜和保证的。

（三）收支预算安排后,医院收支大体平衡，略有结余。 

2023年，面临疫情后时代，我院站在一个新的起点上，对我们中医院来说是一次超常规的机遇，我们一定会全面完成2023年的预算目标。

2022-12-31